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          攀枝花市水利局

          攀枝花市勝利水利運行中心2021年度部門預算整體績效自評報告

          來源:攀枝花市水利局     發布時間:2022-04-08     選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數: 0

          部門預算整體績效自評報告

           

          一、部門概況

          攀枝花市勝利水庫管理所成立于1992年,2007年水管體制改革經費形式調整為全額撥款事業單位。根據攀編發[2019]87號文件,2019年7月攀枝花市勝利水庫管理所更名為攀枝花市勝利水利工程運行中心,為市水利局下屬公益二類事業單位。中心主要職能是負責勝利水庫、沙壩田水庫管理范圍內的工程及設施設備管理;承擔日常維修養護、運行管理、安全監測、供水調度具體工作;編制汛期調度運行計劃、大壩安全應急預案、防汛搶險應急預案并按批準的水庫調度規程組織實施;承擔渠道管理及灌區供水服務;承擔權限范圍內的水生態保護具體工作。

          中心下設4個科室:辦公室、勝利管理科、沙壩田管理科、綜合計劃科?,F有在職人員27人、退休人員3人。

          截止到2021年12月31日止,我中心資產總計8146.72萬元,其中流動資產1711.42萬元、固定資產8289.25萬元、固定資產累計折舊2478.40萬元、固定資產凈值5810.85萬元、無形資產650.78萬元、無形資產累計攤銷74.43萬元、無形資產凈值576.35萬元。

           二、部門資金基本情況

          (一)年初部門預算安排及支出情況

          2021年年初預算安排612.51萬元,追加預算20.00萬元。全年支出613.86萬元

          1. < >2021年基本支出年初預算安排474.51萬元,人員經費423.55萬元、日常公用經費50.96萬元。 追加人員經費24.34萬元。實際使用490.64萬元,人員經費使用447.89萬元、日常公用經費使用42.75萬元。

             

             2、部門預算項目安排及支出情況

            2021年年初部門預算項目安排133.00萬元,其中: 2130399-其他水利支出—水庫管理經費68萬元、2130306-水利工程運行維護-勝利水庫維修養護經費45萬元、沙壩田水庫維修養護經費-25萬元)。截止到2021年年末,項目實際支付89.26萬元。部門預算安排的項目已實施完畢,因資金原因未支付。

            (二)追加預算安排及支出情況

            2021年人員經費追加預算24.34萬元;項目經費追加預算20.00萬元。追加項目為勝利水庫除險加固設計費。

            (三)專項資金安排及支出情況

            1、資金安排情況:

            2021年下達項目資金113.86萬元,其中:水利工程運行與維護55.47萬元、 其他組織事務支出5.00萬元、其他水利支出53.39萬元。年初項目結余資金9.62萬元,全部為其他水利支出。

             2、支出情況:

            1)水利工程運行與維護支付:55.47萬元

            ①勝利水庫維修養護費支出45萬元:大壩壩坡除草,閘門、啟閉機、鋼繩等維修養護,水庫綠化管護和林木管護,渠道維修養護等。因資金原因實際支付44.31萬。

            ②沙壩田水庫維修養護費支出14.24萬元:對沙壩田水庫樞紐工程及勝大引水渠進行維修養護,主要內容:閘門、機電、鋼繩維修保養;大壩壩坡除草、水面漂浮物打撈;新建排水溝;標識標牌制作等。因資金原因實際支付11.16萬。

            2)其他水利支出:62.74萬元

            ①水庫管理經費項目支出68萬元: 完成仁和辦公區辦公樓、勝利水庫值班樓、沙壩田水庫值班房的維修維護, 三條光纖租賃及網絡通訊、完成對監控網絡設備及辦公設備的運行維護、完成防汛演練兩次、業務培訓及防汛值班工作、完成渠道的日常管護、躍進水庫管理房的看護、及浪渣清理清運工作。因資金原因當年實際支付33.78萬元。

            ②勝利水庫除險加固設計費支出20.00萬元:完成勝利水庫除險加固工程初步設計。

            年初項目結余支出9.62萬元:用于支付沙壩田水庫除險加固的監理費和水資源涵養林建設的后期管護費等。

            3)其他組織事務支出:5萬元

            援藏援彝干部人才補助經費支出5.00萬元:用于支付援藏援彝人員生活補助等。

             三、績效目標完成情況分析

            根據績效目標及指標值逐項分析。

            (一)市級財政資金績效目標完成情況

            1.年初部門預算績效目標完成情況

            (1其他水利支出—水庫管理經費

            完成仁和辦公區辦公樓、勝利水庫值班樓、沙壩田水庫值班房的維修維護, 三條光纖租賃及網絡通訊、完成對監控網絡設備及辦公設備的運行維護、完成防汛演練兩次、業務培訓及防汛值班工作、完成渠道的日常管護、躍進水庫管理房的看護、及浪渣清理清運等工作。達到水庫管理標準化、規范化,使職工滿意度達到95%以上。

            2)其他組織事務支出—援藏援彝干部人才補助經費

            按時按量完成對援藏援彝人員的生活補助等發放工作, 充分發揮援藏援彝干部人才在推進藏區彝區脫貧攻堅的重要作用,援彝人員滿意度100%。

            3)水利工程運行與維護—勝利水庫維修養護經費

          主要完成:綠化管護、除草、澆水、補種等,值班樓后山綠化區域安裝滴噴灌系統,保障綠化成活率; 對18.3公里渠道進行日常巡視檢查、對伸縮止水縫等進行滲漏處理。放水設施,閘門除銹、鋼繩打油、啟閉機維修等; 環境整治。其中下水管更換未實施,計劃下一步納入勝利水庫除險加固實施。根據實際情況,調整為值班樓后山綠化區域滴噴灌系統安裝。綜上,項目基本按照計劃的績效指標實施并完成,完成質量較好。灌區及服務對象滿意度達到90%以上。

          4)水利工程運行與維護—沙壩田水庫維修養護經費

          完成樞紐工程維修養護和勝大引水渠維修養護。 其中樞紐工程閘門除銹保養、機電維護、鋼繩打油未實施,已在沙壩田水庫除險加固工程實施,根據實際情況,增加了水面漂浮物打撈、標識標牌制作安裝。通過以上項目的實施確保水庫水利工程安全、保護飲用水源、提高水質、促進社會穩定。 

          2.市級專項(項目)資金績效目標完成情況

          1)其他水利支出—勝利水庫除險加固工程初步設計

          完成勝利水庫除險加固工程初步設計報告,已上報省水利廳進行審查,完成了工程檢查1項,地質鉆探1項10個孔,初設1項。項目基本按照計劃的績效指標實施并完成。

          2)其他水利支出—水資源保護涵養林建設

          已按合同約定完成綠化樹木栽植、水質建設、灌溉系統建設。項目實施后可促進水庫水源地保護、防止水土流失。按合同約定支付當年管護費。

          (二)上級專項(項目)資金績效目標完成情況

           其他水利支出—沙壩田水庫除險加固工程

          項目的建成,消除了水庫安全隱患,完善了工程管理設施,保障了工程安全度汛,保障了水庫下泄生態流量,促進了下游河道生態恢復;改善了農田灌溉、人畜飲水等生產生活條件,促進了灌區農村經濟持續穩定發展,也能促進灌區農村產業結構調整,促進農民增收,幫助群眾脫貧致富,維護社會穩定;同時,項目的實施也為下游河道沿線森林草原防滅火設施提供用水需求。灌區群眾及服務對象滿意度達到90%以上

          (三)自評結論

          2021年在主管部門的指導下,中心領導親自掛帥監督項目實施推進,科室負責人負責落實項目各項措施,崗位責任人各司其職,按程序有序推進。較好的完成了各項項目實施。

          四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

          因我中心管理范圍大,管理渠道長,維修養護項目點多線長面廣,在管理過程中會有需要及時維修的工程及設施設備項目和因汛期會產生無法預料的水毀項目,維修養護具有不確定性,只能在需要維修養護的項目中挑選最緊迫、最必要的項目進行維修。因此,實施的項目和年初申報的維修養護項目有一定的差異。

          下一步,我中心將更加細致地做好調查研究,對將要實施的項目做出科學預叛,盡可能地保證項目建設不偏離績效目標。

          五、績效自評結果擬應用和公開公示情況

           我中心結合實際,建立健全績效評價結果應用機制,將評價結果用于現行政策的完善,用于改進部門整體運行評價,用于提升項目(專項)資金支出績效,并主動將部門整體績效、項目(專項)資金使用績效和職能政策執行績效等績效信息向社會公開。

          附件1:市級部門預算整體績效自評表.xls

          附件2:專項(項目)資金績效自評表.xls

          附件3:部門預算整體績效自評報告 .doc

          附件4:部門預算項目支出績效自評報告 .doc

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