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          攀枝花市水利局

          攀枝花市水利局2021年度部門預算整體績效自評報告

          來源:攀枝花市水利局     發布時間:2022-04-08     選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數: 0

          部門預算整體績效自評報告

           

          一、部門概況

          (一)基本職能。

          1.貫徹執行國家和省有關水行政管理工作的方針、政策和法律、法規。負責保障水資源的合理開發利用;負責全市水利、水土保持、農村水電行政管理的制度建設,擬訂政策和發展規劃。組織編制全市重要江河湖庫的流域綜合規劃、水資源保護和水源地保護規劃、節約用水、防洪規劃等重要水利規劃,組織有關全市國民經濟總體規劃、城鄉規劃、重大建設項目中涉及水利方面的論證工作。

          2.負責全市水資源統一管理。合理配置水資源,統籌兼顧和保障生活、生產經營、生態環境用水;實施水資源的統一監督管理,組織實施取水許可、水資源有償使用和按規定開展水能資源調查工作;負責重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度,組織實施水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。負責全市水資源保護工作,指導飲用水水源保護工作;負責擬定全市節約用水政策和指導節水工作。

          3.負責組織實施水利、水土保持、農村水電的法律法規及執法工作;調處縣(區)之間的重大水事糾紛;負責有關行政復議和行政訴訟應訴工作。

          4.負責全市水土保持工作。擬訂水土保持規劃并監督實施,負責全市水土流失綜合治理及監測工作;負責權限范圍內開發建設項目水土保持方案的審批、實施、監督工作。

          5.負責農村水電行業管理工作。

          6.負責全市江河的綜合開發與管理工作。負責全市河道、水庫、湖泊、河口灘涂的行政管理及河道管護范圍內砂石資源等的開發、利用和保護;負責對占用河道、河堤通道設施(包括臨時設施)等行為的行政監督管理工作。

          7.指導農村水利工作。參與協調農田水利基本建設,指導農村飲水安全等工程建設與管理工作,指導農村水利社會化服務體系建設;按規定指導農村水能資源開發工作,指導水電農村電氣化和小水電代燃料工作。

          8.指導全市水利發展和水利行業勞動保護、科技推廣、安全生產工作。

          9.負責防治水旱災害,組織、協調、監督、指導全市防洪搶險及抗旱工作。編制全市防汛抗旱應急預案并組織實施,指導水利突發公共事件應急管理工作。

          10.指導水利工程移民管理工作。擬訂大中型水利水電工程移民安置年度計劃和資金計劃,組織實施并監督檢查移民搬遷安置工作。組織編制大中型水利水電工程移民后期扶持規劃。負責對全市在建大中型水利水電移民工程項目竣工結算、決算和財務收支等審計、監督。

          11.承擔市政府公布的有關行政審批事項。

          12.承辦市政府交辦的其他事項。

          (二)人員構成。

          年末實有人員106人,其中:在職人員62人,離休人員2人,退休人員42人。

          1. < >情況。 截止202112月31日固定資產原值672.96萬元,主要構成:土地、房屋及構筑物 68.51萬元;通用設備413.11萬元;專用設備 150.04萬元;家具、用具、裝具等 41.29萬元。

             

            二、部門資金基本情況

            (一)年初部門預算安排及支出情況

            1.基本支出安排及使用情況

                  2021年年初部門預算安排基本支出998.62萬元,其中:人員經費838.73萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫療費補助。公用經費159.89萬元,主要用于:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、黨建經費。 

            2.部門預算項目安排及支出情況

            2021年年初部門預算安排項目支出538.55萬元,共計9個項目。用于我局水利行業業務運行管理、水土保持省級目標考核、防汛抗旱減災運行管理、最嚴格水資源管理制度考核、《攀枝花市“十四五”水安全保障規劃》編制經費、(湖)長制省級目標考核、水資源監控能力建設(2016-2018)項目等工作水利方面的支出。

            1. < >          2021年追加預算554.95元,用于追加新增人員基本支出、喪葬撫恤、掛職干部生活補助、干部健康體檢、招商引資工作、關工委工作、中小河流水文監測系統運行維護、防汛車輛購置補助、沙江干熱河谷攀枝花水資源配置工程(前期)、2021中央和省級大中型水庫移民后期扶持、水旱災害風險普查工作、爭取資金工作等支出。

               

            2. < >2021年專項資金安排1014.99萬元,用于我局水利行業業務運行管理、水土保持省級目標考核、防汛抗旱減災運行管理、水利災害應急演練、最嚴格水資源管理制度考核、《攀枝花市“十四五”水安全保障規劃》編制經費、(湖)長制省級目標考核、江河水域岸線規劃和劃界、水資源監控能力建設(2016-2018)項目、招商引資工作、關工委工作、中小河流水文監測系統運行維護、防汛車輛購置補助、金沙江干熱河谷攀枝花水資源配置工程(前期)、2021中央和省級大中型水庫移民后期扶持、水旱災害風險普查工作、爭取資金工作等方面支出。

               

            3. < >           2021年上半年結轉結余資金52.85萬元,用于喪葬撫恤、江河水域岸線規劃和劃界、水土保持省級目標考核、水利災害應急演練等支出。

               

              (五)其他需要說明的情況

              三、績效目標完成情況分析

              根據績效目標及指標值逐項分析。

              (一)市級財政資金績效目標完成情況見附件2

              1.年初部門預算績效目標完成情況

              2021年年初部門預算項目支出共9個,預算批復下達后按規定進行了公開,并按批復的部門(單位)預算項目支出績效目標表認真執行,較好地完成了各項數量指標、質量指標、時效指標和成本指標的指標值。

            水利行業管理經費和業務運行費為保障我局完成2021年工作目標任務提供了經費保障,全年兩項工作經費支出90萬元。2021年我局認真開展水利監督檢查、水利信息管理、水利宣傳等其他方面工作,貫徹執行國家和省有關水行政管理工作的方針、政策,完成了管理最嚴格水資源管理制度相關工作、水土保持與農村水利管理、河(湖)長制相關工作及水旱災害防御管理等方面工作。

            《攀枝花市十四五水安全保障規劃》編制項目按照《攀枝花市人民政府辦公室關于印發<攀枝花市十四五規劃編制工作方案>的通知》(攀辦發〔202028號)要求,通過政府采購公開招標方式確定《攀枝花市十四五水安全保障規劃》編制服務單位。2021年應支出資金為156萬元,剩余78萬元因未達到合同約定的付款條件未能撥付。

            河()長制省級目標考核項目2021年主要開展了以下工作:一是市級以上5條河流一河一策管理保護方案(20212025年)編制工作,二是選取本轄區內1條河流開展健康評價工作,綜合評估河流綜合治理保護成效,三是完善市級河長制信息平臺建設,對5處智慧界樁進行維護,四是召開河湖長制工作會議,五是開展河長制湖長制宣傳工作。項目實施后,進一步加大對河長制湖長制工作的宣傳力度,嚴格落實河長巡河制度,推動全市河湖治理見行動、見成效。2021經費支出60萬元。

            最嚴格水資源管理制度考核項目2021完成年度用水總量控制目標、用水效率控制目標和水功能區限制納污目標,達到省級考核要求,配合稅務部門完成水資源稅征收工作。完成63個監控點位運維、公報成果1套、河湖生態流量確定成果1套、監督檢查36。2021經費支出45萬元。

            水資源監控能力建設(2016-2018)項目2021已完成51個點位的安裝,滿足取水計量設施和水質監測設施使用及規范,完成率為100%,達到要求。項目建成正常運行后,將為我市水資源稅征收前期水量核定及河流水質情況提供科學依據。2021年支付質保金18.31萬元。

            防汛抗旱減災運行管理項目用于防汛抗旱減災會商、指揮、決策、調度和日常運行,防汛抗旱指揮決策系統與智慧城市指揮調度會議系統嵌合,防災減災平臺整合,補充防汛抗旱應急搶險物資,防災減災宣傳演練。障防汛抗旱減災工作正常有序運轉。項目實施后,能確保汛期預警系統的正常運行,防汛減災工作正常開展,推進防災減災平臺整合,為我防汛減災工作提供科學依據和決策保障。2021經費支出60萬元。

            水土保持省級目標考核項目2021年主要用于水土保持國策宣傳和教育,水土保持遙感監管,2021年水土保持重點項目信息化錄入和國家重點工程竣工驗收及無人機核查工作,提升水土保持政策公眾知曉度和參與度,增加地表植被,涵養水源,調節小氣候,有效地改善生態環境和農業生產基礎條件,減少水、旱、風沙等自然災害,促進產業結構的調整,促進農業增產和農民增收,保障我市經濟社會可持續發展。2021經費支出25萬元。

            水土保持相關經費用于水土保持補償費征收工作,通過水土保持行政執法、現場勘驗、執法人員培訓,提升水土保持監管水平,確保完成水土保持補償費100萬元的征收任務。2021圓滿完成水土保持補償費972萬元(目標任務100萬元)征收任務。2021年經費支出15萬元。

            2.市級專項(項目資金績效目標完成情況

            2021市級專項資金安排701.54萬元,用于我局水利行業業務運行管理、水土保持省級目標考核、防汛抗旱減災運行管理、水利災害應急演練、最嚴格水資源管理制度考核、《攀枝花市“十四五”水安全保障規劃》編制經費、(湖)長制省級目標考核、水資源監控能力建設(2016-2018)項目、招商引資工作、關工委工作、中小河流水文監測系統運行維護、防汛車輛購置補助、水旱災害風險普查工作、爭取資金工作等方面支出。

            (二)上級專項(項目)資金績效目標完成情況

            2021年專項資金安排313.45萬元,用于江河水域岸線規劃和劃界、水資源監控能力建設(2016-2018)項目、省級財政農業生產和水利救災資金、金沙江干熱河谷攀枝花水資源配置工程(前期)、2021中央和省級大中型水庫移民后期扶持等方面支出。

            (三)其他需要說明的情況

            四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

            1.做好預算項目事前績效評估

            編制年度預算支出時按統籌兼顧、突出重點、量力而行原則,對項目預算支出開展事前績效評估,評估結果作為申請預算的依據。

            2.加強預算項目事中績效監控。

            預算項目執行以序時進度或項目實施進度作為參照 ,對績效目標出現方向偏差、進度滯后進行調整和催促。

            3.事后認真進行績效評價。 

            通過項目預算績效評價,運用績效評價結果提高預算編制的科學性 。

            4.建議進一步加強績效評價業務培訓,以提高績效評價工作能力和工作效率。

            五、績效自評結果擬應用和公開公示情況

            通過績效評價及項目完成情況的收集,為上級部門提供決策依據,將資金績效評價結果作為下年度資金安排的重要依據。 將評價結果用于改進部門整體運行績效,用于提升項目(專項)資金支出績效。

            我局主動將部門整體績效、項目(專項)資金使用績效等績效信息向社會公開,讓群眾監督項目實施的結果和效益。

           

          附件1:市水利局本級預算整體績效自評表.xls

          附件2:市水利局本級專項(項目)資金績效自評表.xls

          附件3:市水利局本級部門預算整體績效自評報告.doc

          附件4:市水利局本級部門預算項目支出績效自評報告.doc

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